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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 1.190.000
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.673
IVA
₲ 108.182
Retención DNCP
₲ 4.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-27004-13-82549
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.093.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254335
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero