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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-44048
Monto de la Factura
₲ 482.850
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.596
IVA
₲ 43.850
Retención DNCP
₲ 1.754
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMCONF S.A.
RUC
80019467-5
Número de Contrato
26/13
Código de Contratación (CC)
CD-27004-13-80910
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.490.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.463.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263173
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero