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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000205
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
3994
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.825.455
IVA
₲ 4.363.636
Retención DNCP
₲ 174.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO ISABELINO VIVEROS SERNA
RUC
1322548-0
Número de Contrato
545
Código de Contratación (CC)
CD-22009-14-91560
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.825.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari