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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000722
Monto de la Factura
₲ 2.068.500
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.060.978
IVA
₲ 188.045
Retención DNCP
₲ 7.522
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-22009-14-85873
Monto Contrato
₲ 48.266.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.171.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.999.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari