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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000434/438/439
Monto de la Factura
₲ 499.730
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.913
IVA
₲ 45.430
Retención DNCP
₲ 1.817
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN PATRICIO RAMIREZ GONZALEZ
RUC
881611-5
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CD-22009-14-85997
Monto Contrato
₲ 24.559.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.554.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.465.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270608
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari