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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 32.331.920
Nro. de Orden de Pago
6638
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.214.349
IVA
₲ 2.939.265
Retención DNCP
₲ 117.571
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Irma Beatriz Pereira Roman
RUC
3812143-3
Número de Contrato
816
Código de Contratación (CC)
CD-22009-14-98074
Monto Contrato
₲ 68.968.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.520.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.281.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277795
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE LA SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE PARAGUARÍ
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari