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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001317
Monto de la Factura
₲ 1.487.500
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.482.091
IVA
₲ 135.227
Retención DNCP
₲ 5.409
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES CARDOZO SERVIN
RUC
1099965-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-22009-14-85678
Monto Contrato
₲ 17.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.165.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.102.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266992
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari