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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002616/2618/2620/2621
Monto de la Factura
₲ 29.955.000
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.486.660
IVA
₲ 2.723.182
Retención DNCP
₲ 106.749
Retención IVA
₲ 816.955
Retención Renta
₲ 544.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-95382
Monto Contrato
₲ 29.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.955.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.486.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276582
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de equipos de ofic. y comp.
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas