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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000094
Monto de la Factura
₲ 88.403.000
Nro. de Orden de Pago
67122
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.069.646
IVA
₲ 8.036.636
Retención DNCP
₲ 315.036
Retención IVA
₲ 2.410.991
Retención Renta
₲ 1.607.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-97354
Monto Contrato
₲ 88.403.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.403.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.069.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275282
Nombre de la Licitación
Equipos Odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino