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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 12.490.000
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.877.762
IVA
₲ 1.135.455
Retención DNCP
₲ 44.510
Retención IVA
₲ 340.637
Retención Renta
₲ 227.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-96692
Monto Contrato
₲ 12.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.877.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280531
Nombre de la Licitación
MANT. Y REP. DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino