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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 3.212.000
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.054.554
IVA
₲ 292.000
Retención DNCP
₲ 11.446
Retención IVA
₲ 87.600
Retención Renta
₲ 58.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER MARCIAL OJEDA BENITEZ
RUC
3176221-2
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-92307
Monto Contrato
₲ 3.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.212.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.054.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276741
Nombre de la Licitación
Bienes de Consumo de Oficinas
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas