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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 3.852.000
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.663.182
IVA
₲ 350.182
Retención DNCP
₲ 13.727
Retención IVA
₲ 105.055
Retención Renta
₲ 70.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fatima Naida Villalba de Sosa
RUC
2271504-5
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-92624
Monto Contrato
₲ 3.852.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.852.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.663.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276741
Nombre de la Licitación
Bienes de Consumo de Oficinas
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas