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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000737
Monto de la Factura
₲ 7.609.920
Nro. de Orden de Pago
21566925
Fecha de Orden de Pago
04-07-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.228.573
IVA
₲ 691.810
Retención DNCP
₲ 28.483
Retención IVA
₲ 207.544
Retención Renta
₲ 145.320
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-89614
Monto Contrato
₲ 7.609.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.609.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.228.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272592
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel con criterios sustentables
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas