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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000101/102
Monto de la Factura
₲ 9.897.500
Nro. de Orden de Pago
1414
Fecha de Orden de Pago
22-01-2015
Fecha Emisión Cheque
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.412.342
IVA
₲ 899.773
Retención DNCP
₲ 35.271
Retención IVA
₲ 269.932
Retención Renta
₲ 179.955
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIBE S.A.
RUC
80065338-6
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-102547
Monto Contrato
₲ 9.897.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.897.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.412.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276641
Nombre de la Licitación
Instrumentales de Enfermeria
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia