- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 2.804.000
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.666.553
IVA
₲ 254.909
Retención DNCP
₲ 9.992
Retención IVA
₲ 76.473
Retención Renta
₲ 50.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-98842
Monto Contrato
₲ 2.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.804.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.666.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282669
Nombre de la Licitación
Bienes de Consumo de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas