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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000080
Monto de la Factura
₲ 16.910.000
Nro. de Orden de Pago
1137
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.081.102
IVA
₲ 1.537.273
Retención DNCP
₲ 60.261
Retención IVA
₲ 461.182
Retención Renta
₲ 307.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-94997
Monto Contrato
₲ 16.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.081.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276702
Nombre de la Licitación
Equipos Informaticos y Muebles
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia