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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.627.491
IVA
₲ 2.545.455
Retención DNCP
₲ 99.782
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-96838
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271146
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción