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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000370/1
Monto de la Factura
₲ 46.785.000
Nro. de Orden de Pago
19398072
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.491.685
IVA
₲ 4.253.182
Retención DNCP
₲ 166.724
Retención IVA
₲ 1.275.955
Retención Renta
₲ 850.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABINO ALEXIS COLLANTE ALFONSO
RUC
3595975-4
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-93636
Monto Contrato
₲ 46.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.785.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.491.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272668
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de computación para la FCT
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas