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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 10.166.000
Nro. de Orden de Pago
1372
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.667.681
IVA
₲ 924.182
Retención DNCP
₲ 36.228
Retención IVA
₲ 277.255
Retención Renta
₲ 184.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-96652
Monto Contrato
₲ 10.166.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.166.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.667.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275337
Nombre de la Licitación
Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino