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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000818/819
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
03-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
013-017/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-91122
Monto Contrato
₲ 40.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.988.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.321.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271413
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción