- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 5.490.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.220.890
IVA
₲ 499.091
Retención DNCP
₲ 19.564
Retención IVA
₲ 149.727
Retención Renta
₲ 99.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-93752
Monto Contrato
₲ 5.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.489.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.220.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280354
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Cartuchos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado