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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000876/7
Monto de la Factura
₲ 8.980.000
Nro. de Orden de Pago
21566950
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.539.817
IVA
₲ 819.363
Retención DNCP
₲ 32.001
Retención IVA
₲ 244.545
Retención Renta
₲ 163.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-92277
Monto Contrato
₲ 8.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.979.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.539.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272665
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas