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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 5.745.000
Nro. de Orden de Pago
1143
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.463.390
IVA
₲ 522.273
Retención DNCP
₲ 20.473
Retención IVA
₲ 156.682
Retención Renta
₲ 104.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-90430
Monto Contrato
₲ 5.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.463.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275319
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino