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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0680
Monto de la Factura
₲ 3.543.750
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.370.041
IVA
₲ 322.159
Retención DNCP
₲ 12.629
Retención IVA
₲ 96.648
Retención Renta
₲ 64.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-93042
Monto Contrato
₲ 16.393.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.393.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.589.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274954
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas