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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001198
Monto de la Factura
₲ 2.541.000
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.416.445
IVA
₲ 231.000
Retención DNCP
₲ 9.055
Retención IVA
₲ 69.300
Retención Renta
₲ 46.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
0112
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-96848
Monto Contrato
₲ 2.541.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.541.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.416.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281383
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado