- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000110
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. de Orden de Pago
1357
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 837.007
IVA
Retención DNCP
₲ 2.993
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO ENRIQUE BENITEZ VILLALOBOS
RUC
2086489-2
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-95163
Monto Contrato
₲ 840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 837.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276464
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina Varios
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia