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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000508
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
26472002
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABINO ALEXIS COLLANTE ALFONSO
RUC
3595975-4
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-99205
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281532
Nombre de la Licitación
Impresión de Letreros, Cartelería y Carnets para la FCT
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas