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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000055
Monto de la Factura
₲ 140.000
Nro. de Orden de Pago
1335
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.509
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 491
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA MARISA VARELA DE TORALES
RUC
880103-7
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-88445
Monto Contrato
₲ 3.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.537.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276694
Nombre de la Licitación
Sericios de Catering y Alquileres
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia