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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00211
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.172.727
IVA
₲ 1.817.273
Retención DNCP
₲ 71.237
Retención IVA
₲ 545.182
Retención Renta
₲ 363.454
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-94764
Monto Contrato
₲ 19.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.152.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.172.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276266
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Impresoras
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas