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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-653
Monto de la Factura
₲ 4.170.700
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.966.261
IVA
₲ 379.155
Retención DNCP
₲ 14.862
Retención IVA
₲ 113.746
Retención Renta
₲ 75.831
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-87885
Monto Contrato
₲ 13.271.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.105.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.620.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas