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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-650
Monto de la Factura
₲ 9.100.550
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.654.458
IVA
₲ 827.323
Retención DNCP
₲ 32.431
Retención IVA
₲ 248.197
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-87885
Monto Contrato
₲ 13.271.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.105.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.620.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas