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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000267
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.200
IVA
₲ 20.000
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
0113
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-96849
Monto Contrato
₲ 220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281383
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado