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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. de Orden de Pago
598
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.309.417
IVA
₲ 316.364
Retención DNCP
₲ 12.401
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 63.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-90489
Monto Contrato
₲ 3.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.309.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275319
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino