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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100055
Monto de la Factura
₲ 1.355.000
Nro. de Orden de Pago
1273
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.171
IVA
Retención DNCP
₲ 4.829
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIBE S.A.
RUC
80065338-6
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-88400
Monto Contrato
₲ 1.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.355.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.350.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276624
Nombre de la Licitación
Elementos de Limpieza
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia