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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-5983
Monto de la Factura
₲ 13.510.000
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.847.765
IVA
₲ 1.228.182
Retención DNCP
₲ 48.144
Retención IVA
₲ 368.455
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER MARCIAL OJEDA BENITEZ
RUC
3176221-2
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-87888
Monto Contrato
₲ 13.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.264.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.847.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas