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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000111
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
033-036/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-97436
Monto Contrato
₲ 38.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.660.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción