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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046/47
Monto de la Factura
₲ 7.543.000
Nro. de Orden de Pago
1133
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.865.650
IVA
₲ 260.514
Retención DNCP
₲ 10.212
Retención IVA
₲ 78.154
Retención Renta
₲ 52.103
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-87140
Monto Contrato
₲ 7.543.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.454.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.313.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275277
Nombre de la Licitación
Equipos Académicos
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino