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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.126.426
IVA
₲ 872.727
Retención DNCP
₲ 34.211
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 174.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-96747
Monto Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.847.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.119.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275576
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Vehículo de la Institución
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas