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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000086
Monto de la Factura
₲ 7.091.000
Nro. de Orden de Pago
67124
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.743.412
IVA
₲ 644.636
Retención DNCP
₲ 25.270
Retención IVA
₲ 193.391
Retención Renta
₲ 128.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-98319
Monto Contrato
₲ 7.091.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.091.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.743.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281933
Nombre de la Licitación
Equipos de Odontología
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino