- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2226
Monto de la Factura
₲ 4.999.700
Nro. de Orden de Pago
26471999
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.624
IVA
₲ 454.518
Retención DNCP
₲ 17.817
Retención IVA
₲ 136.355
Retención Renta
₲ 90.904
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-98978
Monto Contrato
₲ 4.999.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.999.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281531
Nombre de la Licitación
Impresión de Formularios
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas