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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000503
Monto de la Factura
₲ 4.825.000
Nro. de Orden de Pago
1407
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.588.487
IVA
₲ 438.636
Retención DNCP
₲ 17.195
Retención IVA
₲ 131.591
Retención Renta
₲ 87.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-100772
Monto Contrato
₲ 4.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.588.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276709
Nombre de la Licitación
Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia