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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00242
Monto de la Factura
₲ 9.980.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.762.980
IVA
Retención DNCP
₲ 35.565
Retención IVA
Retención Renta
₲ 181.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-101613
Monto Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.762.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281820
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para Oficinas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas