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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-656
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.337.947
IVA
₲ 319.091
Retención DNCP
₲ 12.508
Retención IVA
₲ 95.727
Retención Renta
₲ 63.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-88100
Monto Contrato
₲ 13.239.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.239.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.590.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275172
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de papel
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas