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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001006
Nro. de Timbrado
13350362
Monto de la Factura
₲ 2.998.000
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.897
IVA
₲ 81.764
Retención DNCP
₲ 10.575
Retención IVA
₲ 81.764
Retención Renta
₲ 81.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-174100
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.823.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356669
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DESMALEZADORA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales