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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024426
Nro. de Timbrado
13065350
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
2354
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.203
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 73.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-177770
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.543.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358839
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pólizas de Seguro
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica