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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003208
Nro. de Timbrado
13129607
Monto de la Factura
₲ 7.046.000
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.636.819
IVA
₲ 192.164
Retención DNCP
₲ 24.853
Retención IVA
₲ 192.164
Retención Renta
₲ 192.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-174158
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.018.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.565.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358547
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales