- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001890
Nro. de Timbrado
13484157
Monto de la Factura
₲ 31.935.600
Nro. de Orden de Pago
1809
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.081.012
IVA
₲ 2.903.236
Retención DNCP
₲ 112.646
Retención IVA
₲ 870.971
Retención Renta
₲ 870.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-182272
Monto Contrato
₲ 31.935.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.935.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.081.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370911
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIONES VARIOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica