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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000036
Nro. de Timbrado
13193293
Monto de la Factura
₲ 8.172.000
Nro. de Orden de Pago
1576
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.697.429
IVA
₲ 742.909
Retención DNCP
₲ 28.825
Retención IVA
₲ 222.873
Retención Renta
₲ 222.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPG Paraguay S.A.
RUC
80082460-1
Número de Contrato
011;012;013;014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-173411
Monto Contrato
₲ 63.898.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.898.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.229.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360281
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica