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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Nro. de Timbrado
13193293
Monto de la Factura
₲ 12.893.000
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.144.269
IVA
₲ 351.627
Retención DNCP
₲ 45.477
Retención IVA
₲ 351.627
Retención Renta
₲ 351.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPG Paraguay S.A.
RUC
80082460-1
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-172074
Monto Contrato
₲ 23.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.592.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.844.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358753
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales