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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001280
Nro. de Timbrado
13552242
Monto de la Factura
₲ 11.750.000
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.067.645
IVA
₲ 1.068.182
Retención DNCP
₲ 41.445
Retención IVA
₲ 320.455
Retención Renta
₲ 320.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
110/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-181331
Monto Contrato
₲ 11.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.067.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369293
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintores, Hidrolavadora y Enceradora de Piso
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia